（一）企業(yè)概況：
該公司是中國某通訊企業(yè)的全資子公司，主要承擔該企業(yè)制卡中心職能，負責電信卡新業(yè)務研究開發(fā)及各類電信卡的計劃、技術(shù)支持、質(zhì)量監(jiān)督、制作供應，以及部分物業(yè)管理職能，是該企業(yè)綜合電信業(yè)務支撐體系上的重要一環(huán)。
（二）存在問題：
1.作為中國某通訊企業(yè)的全資子公司，在管理等各個方面，受到公司總部的較大約束，應總部關(guān)于下屬子公司規(guī)范管理的要求，要求對公司的業(yè)務流程和管理流程進行梳理，從而降低流程運行中的風險；
2.同時，各部門人員招聘和選拔缺乏科學的依據(jù)，尤其是各部門人員要求的數(shù)量沒有明確的規(guī)劃，因而要求在不改變現(xiàn)有組織模式的基礎上，對各部門的崗位設置與崗位編制進行設計。
（三）解決方案：
1.從業(yè)務鏈角度對業(yè)務流程和管理流程進行梳理，首先建立整個流程框架，根據(jù)流程框架確定各部門的流程圖；
2.根據(jù)各部門的流程圖，對現(xiàn)有流程進行評價，從而對流程進行優(yōu)化；
3.根據(jù)優(yōu)化后的流程手冊，篩選風險，從控制目標和控制活動兩方面進行風險措施的設計；
4.基于流程對各部門職責和崗位職責進行梳理，編制部門職責與崗位說明書匯編；
5.最后基于工作量對各崗位進行定編設計。
（四）實施效果：
1.公司各部門業(yè)務開展按照梳理的流程執(zhí)行；
2.從控制目標和控制活動角度找出了風險流程和流程的風險點，各部門正在制定相應的風險防范措施；
3.各部門崗位設置與人員編制已經(jīng)按既定方案進行改革。